第一部分 中共信阳市委组织部概况

  一、主要职能

  主要职责是:贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔任用干部工作;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度;负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作,制定全市干部教育规划和实施意见;负责全市人才和知识分子工作的指导和协调;负责市政府系统以外单位实施公务员法工作的综合指导、监督和管理;负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导;负责全市离退休干部工作的宏观管理;承办市委交办的其他事项……

  二、部门决算单位构成

  纳入中共信阳市委组织部2015年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.中共信阳市委组织部本级

  2.中共信阳市委党员电化教育中心  

第二部分

中共信阳市委组织部2015年部门决算

2015年中共信阳市委组织部决算公开表格.xls(点击下载) 

 

第三部分

中共信阳市委组织部2015年部门决算情况说明

  一、关于收支决算总体情况说明

  中共信阳市委组织部2015年收入总计1057.1662万元,支出总计978.0485万元,与2014年相比,收入增加281.18万元,增长36%;支出增加122.12万元,增长14.27%。主要原因:2015年公车改革,人员补助增加,工资上调,正常晋级级晋档。

  关于收入决算总体情况说明

  中共信阳市委组织部本年收入合计1057.1662万元,其中:财政拨款收入1057.1662万元,占100%;事业收入 0 万元, 占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0%。

  二、关于支出决算总体情况说明

  中共信阳市委组织部本年支出合计978.0485万元,其中:基本支出978.0485万元,占  100%;项目支出0万元, 占0%;经营支出  0万元,占0 %。

  三、关于财政拨款收支决算总体情况说明

  中共信阳市委组织部2015年财政拨款收入总决算 1057.1662万元,支出总决算978.0485万元。与 2014 年相比,财政拨款收收入增加281.18万元,增长36%;支出增加122.12万元,增长14.27%。主要原因:2015年公车改革,人员补助增加,工资上调,正常晋级级晋档。

  关于一般公共预算支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  中共信阳市委组织部2015 年一般公共预算财政拨款支出978.0485万元,占支出合计的100%。

  财政拨款支出决算结构情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出978.0485万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出978.0485万元,占100%。

  (二)财政拨款支出决算具体情况。

  2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.8万元,支出决算为978.0485万元,完成年初预算的88.68%。

  一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1102.8万元,支出决算为978.0485万元,完成年初预算的88.68%。

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1102.8万元,支出决算为978.0485万元,完成年初预算的88.68%。

  四、关于一般公共预算基本支出决算情况说明

  中共信阳市委组织部2015年一般公共预算财政拨款基本支出 978.0485万元,其中人员经费支出为507.7021万元,占51.91%,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出470.3463万元,占48.09%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、关于一般公共预算 “三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为105万元,支出决算为100.9624万元,完成预算的96.15%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为64.8235万元,完成预算的185.21%;公务接待费支出决算为36.1389万元,完成预算的51.63%。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少11.91万元,下降10.55%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元,下降0.5%;公务接待费支出决算减少11.55万元,下降24.22%。因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改;公务接待费支出减少的主要原因是我部将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算64.8235万元,占64.21%;公务接待费支出决算36.1389万元,占35.79%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

  会议支出0万元

  出国谈判、工作磋商支出0万元

  境外业务培训支出支出0万元

  公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出为0万元

  公务用车运行支出64.8235万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年期末,中共信阳市委组织部财政拨款的公务用车保有量为4量。

  公务接待费支出36.1389万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  无外宾接待

  其他国内公务接待支出为0万元。中共信阳市委组织部2015年度共接待国内来访112批次,共计1122余人。

  六、关于预算绩效情况说明

  我部无预算绩效

  七、关于政府性基金预算支出决算情况说明

  2015年我部无政府性基金预算财政拨款支出

  其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  中共信阳市委组织部2015 年机关运行经费支出978.0485万元

  政府采购支出情况。

  2015年度政府采购支出0

  国有资产占用情况。

  截止到2015年11月中共信阳市委组织部公务用车保有量为10辆。  

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  九、……

  十、……

  十一、……

  十二、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(责编 :辛雨童 )