中共信阳市委组织部

2020年度部门决算公开

 

目  录
 

  第一部分  中共信阳市委组织部概况

    一、部门职责

    二、机构设置

  第二部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

  第三部分  名词解释

  第四部分  2020年度部门决算表(Excel表格形式)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分

中共信阳市委组织部概况
 

  一、部门职责

  主要职责是:贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔任用干部工作;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设;提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度;负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作,制定全市干部教育规划和实施意见;负责全市人才和知识分子工作的指导和协调;负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导;市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督,是市委巡视工作小组的办事机构;负责全市离退休干部工作的宏观管理;承办市委交办的其他事项。

  二、机构设置

  中共信阳市委组织部内设17个职能处室和信阳市委党员电化教育中心以及市委巡查机构。共有编制80名,其中:行政编制68名(含巡察机构9名),工勤编制4名,事业编制8名;在职干部职工共80人(含巡察机构9人),离退休人员11人。

  从决算单位构成看,中共信阳市委组织部部门决算包括:本级决算。

  纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:

  1. 中共信阳市委组织部本级
 

第二部分

中共信阳市委组织部

2020年度部门决算情况说明
 

  一、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计4352.72万元,支出总计2975.65万元,与2019年相比,收入总计增加737.35万元,增加20.39%,支出总计减少414.50万元,减少12.23%。收入变动的主要原因是:人员增加,薪金福利、社保等费用增加、公务员招录专项经费、全市拔尖人才津贴增加、组织系统信息软件及设备等专项经费相对增加。支出变动的主要原因:因疫情原因各类培训推迟,培训费用延期结算等。

  二、收入决算情况说明

  2020 年度收入合计4352.72万元,其中:财政拨款收入4352.72万元,占100%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0万元,占 0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2020年度支出合计2975.65万元,其中:基本支出1607.47万元,占54.02%;项目支出 1368.18万元,占45.98%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度收入总计4352.72万元,支出总计2975.65万元,与2019年相比,收入总计增加737.35万元,增加20.39%,支出总计减少414.50万元,减少12.23%。收入变动的主要原因是:人员增加,薪金福利、社保等费用增加、公务员招录专项经费、全市拔尖人才津贴增加、组织系统信息软件及设备等专项经费相对增加。支出变动的主要原因:因疫情原因各类培训推迟,培训费用延期结算等。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)总体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出2975.65万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少414.5万元,下降12.22%。主要原因是因疫情原因各类培训推迟,培训费用延期结算等。

  (二)结构情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出2975.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2787.88万元,占93.69%;社会保障和就业(类)支出105.52万元,占3.55%;卫生健康(类)支出32.9万元,占1.10%;住房保障(类)支出49.35万元,占1.66%。

  (三)具体情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3391.31万元,支出决算为2975.65万元,完成年初预算的87.74%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为671.46万元,支出决算为1419.69万元,完成年初预算的211.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:人员增加、薪金福利、社保等费用增加,下乡调研增加,帮扶村扶贫慰问费用增加。

  2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2550万元,支出决算为1368.18万元,完成年初预算的53.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:因疫情原因各类培训推迟,培训费用延期结算等。

  3、社会保障和就业支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)年初预算为0万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的原因:调整一般行政管理事务类支出。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为20.14万元,支出决算为17.31万元,完成年初预算的85.95%。决算数与预算数存在差异的原因:调整行政运行类支出。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为65.81万元,支出决算为65.81万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

  6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为20.76万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的原因:离休干部去世抚恤金。

  7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.65万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

  8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为32.90万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为49.35万元,支出决算为49.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出3391.31万元。其中:人员经费 608.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出;公用经费232.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元,支出决算为60.10万元,完成预算的78.05%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定要求,严格控制公务接待开支和公车运行开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算22.46万元,完成预算的112.30%,占29.16%;公务接待费支出决算37.64万元,完成预算的 66.04%,占48.88%;具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00%。

  2. 公务用车购置及运行费年初预算为20万元,支出决算为 22.46万元,完成年初预算的112.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车因年份比较久,维修费、燃油费用超出正常车辆平均范围。

  公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台。

  公务用车运行支出22.46万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费年初预算为57.00万元,支出决算为37.64万元,完成年初预算的66.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是严格按照中央八项规定要求,进一步压缩公务接待开支和公车运行开支。其中:

  外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

  其他国内公务接待支出37.64万元。主要用于日常公务接待。2020年共接待国内来访团组53个、来宾672人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,组织部对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。

   (二)项目绩效自评结果。

  组织部在2020年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

   (三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

  组织部在2020年度部门决算中无重点绩效评价结果。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0.00%。
  十、机关运行经费支出情况说明

  2020年度机关运行经费初预算为841.31万元,支出决算为1607.47万元,完成年初预算的191.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,薪金福利、社保等费用增加、下乡调研费用增加、疫情防控费用、帮扶村扶贫慰问费用、离休干部去世抚恤金等费用增加。

  十一、政府采购支出情况说明

  2020 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  2020 年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
 

第三部分 名词解释
 

  一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 

第四部分

中共信阳市委组织部

2020年度部门决算公开表
 

  附件:2020年中共信阳市委组织部决算公开 

  说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

(责编 :屈子娟 )