目 录
第一部分 中共信阳市委老干部局（本级）概况
一、主要职能
    二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 中共信阳市委老干部局（本级） 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
 
附件：中共信阳市委老干部局（本级）2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
   
一、中共信阳市委老干部局（本级）主要职责
1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。
2、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。
3、抓好全市离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
4、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
5、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
6、会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。
7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
8、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。
9、开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。
11、按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
12、指导全市老干部关心教育下一代工作。
13、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。
14、完成市委交办的其他任务。
二、中共信阳市委老干部局（本级）机构设置
中共信阳市委老干部局（本级）机关内设5个科室：办公室、机关党委、市直科、医疗待遇保健科、调研科。

• 中共信阳市委老干部局（本级）预算单位构成

中共信阳市委老干部局（本级）没有所属单位，公开的就是本级预算
  一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年收入总计954.21万元，支出总计954.21万元，与2021年相比，收、支总计各增加175.12万元，增长22.48%。增长的主要原因：羊山新区老干部活动中心建设项目款费用等。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年收入预算954.21万元，其中：一般公共预算收入954.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年支出预算954.21万元，其中：基本支出230.09万元，占24.11%；项目支出724.12万元，占75.89%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年财政拨款收支预算954.21万元。与2021年相比，财政拨款收支预算增加175.12万元，增长22.48%。增长的主要原因：羊山新区老干部活动中心建设项目款费用等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为954.21万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出914.80万元，占年初预算95.87%；社会保障和就业（类）支出17.43万元，占年初预算1.83%；卫生健康支出（类）支出8.99万元，占年初预算0.94%；住房保障支出（类）支出12.99万元，占年初预算1.36%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年一般公共预算基本支出230.09万元，其中：人员经费195.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费34.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局（本级）2022年“三公”经费预算为14万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年减少4万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。 主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我局没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数于2021年减少4万元。主要原因是2022年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车购置及运行费开支。
（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年持平。主要原因是2022年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待经费支出。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
我局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委老干部局（本级）2022年机关运行经费支出预算34.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少16.84万元，下降32.92%，主要原因是2022年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委老干部局（本级）2022年无政府采购预算安排支出。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，中共信阳市委老干部局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
中共信阳市委老干部局（本级）无负责管理的专项转移支付项目。
 
   
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3、国有资源有偿使用收入： 指国家机关、实行公务员管理的的事业单位的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、社会保障和就业类支出：是指我局实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生类支出：是指我局基本医疗保险缴费支出。
8、住房保障类支出：是指我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 中共信阳市委老干部局（本级）2022年度部门预算表（十一张表）  
目 录
第一部分 信阳市关心下一代工作委员会办公室概况
一、主要职能
     二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市关心下一代工作委员会办公室 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
 
   
一、信阳市关心下一代工作委员会办公室主要职责
（一）负责指导协调县区和市直单位关工委工作；
（二）承担关工委日常工作；
（三）组织青少年开展各类主题教育实践活动。
二、局机构设置
信阳市关心下一代工作委员会办公室无内设机构
三、信阳市关心下一代工作委员会办公室预算算单位构成
信阳市关心下一代工作委员会办公室没有所属单位，公开的就是本级预算。
 
   
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年收入总计56.59万元，支出总计56.59万元，与2021年预算相比，收入、支出各增加28.30万元，增长50%。主要原因：增加项目关心下一代工作经费，2022年新增一名参公编制人员。
二、收入预算总体情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年收入合计56.59万元，其中：一般公共预算56.59万元; 政府性基金收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年支出合计56.59万元，其中：基本支出36.59万元，占64.7%；项目支出20万元，占35.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年财政拨款收支预算56.59万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加28.30万元，增长50%，主要原因：增加项目关心下一代工作经费，2022年新增一名参公编制人员。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年一般公共预算支出年初预算为56.59万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.41万元，占年初预算94.38%；卫生健康（类）支出1.30万元，占年初预算2.30%；住房保障（类）支出1.88万元，占年初预算3.32%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年一般公共预算基本支出36.59万元，其中：人员经费27.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 9.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比与2021年持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费4.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费4.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年持平，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务用车运行维护经费支出。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年机关运行经费支出预算9.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少0.68万元，下降6.81%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市关心下一代工作委员会办公室无负责管理的专项转移支付项目。 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 信阳市关心下一代工作委员会办公室2022年度预算表（十一张表）  
目 录
第一部分 信阳市老干部大学概况
一、主要职能
     二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市老干部大学 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市老干部大学2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
   
一、信阳市老干部大学主要职责
1、负责制订全市老干部大学发展规划；
2、负责对全市老干部大学的建设及业务进行指导；
3、负责全市老干部大学教材研究、教材建设及教学研究；
4、负责市老年大学的日常管理和教学的组织；
5、负责与外地市老年教育的协作交流；
6、承担省老干部大学和市委老干部局交办的其他工作。
二、信阳市老干部大学机构设置
信阳市老干部大学内设机构3个：办公室、后勤管理科、医疗保健科。
三、信阳市老干部大学预算算单位构成
信阳市老干部大学没有所属单位，公开的就是本级预算
 
   
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部大学2022年收入总计234.62万元，支出总计234.62万元，与2021年预算相比，收入、支出各增加31.6万元，增长15.56%。主要原因：人员增加，导致预算收入、支出费用增长。
二、收入预算总体情况说明
信阳市老干部大学2022年收入合计234.62万元，其中：一般公共预算234.62万元; 政府性基金收入0.00万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市老干部大学2022年支出合计234.62万元，其中：基本支出178.62万元，占76.13%；项目支出56万元，占23.87%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部大学2022年财政拨款收支预算234.62万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加31.6万元，增长15.56%。主要原因：人员增加，导致预算收入、支出费用增长。

• 一般公共预算支出预算情况说明

信阳市老干部大学2022年一般公共预算支出年初预算为234.62万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出219.03万元，占年初预算93.35%；卫生健康（类）支出6.37万元，占年初预算2.72%；住房保障（类）支出9.21万元，占年初预算3.93%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市老干部大学2022年一般公共预算基本支出178.62万元，其中：人员经费154.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费23.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为10.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相同。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务用车运行维护经费支出。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相同。主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市老干部大学2022年机关运行经费支出预算23.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少8.27万元，下降25.82%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
 信阳市老干部大学2022年没有政府采购预算支出安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市老干部大学没有负责管理的专项转移支付项目。 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 信阳市老干部大学2022年度预算表（十一张表）  
目 录
第一部分 信阳市老干部服务中心概况
一、主要职能
     二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市老干部服务中心 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市老干部服务中心2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
   
一、信阳市老干部服务中心主要职责
负责老干部各项政策、待遇落实和服务等工作。
二、信阳市老干部服务中心机构设置
信阳市老干部服务中心没有内设机构。
三、信阳市老干部服务中心预算算单位构成
信阳市老干部服务中心没有所属单位，公开的就是本级预算
 
   
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部服务中心2022年收入总计100.74万元，支出总计100.74万元，与2021年预算相比，收入、支出各增加23.18万元，增长29.89%。主要原因：增加两个运转类项目，收入、支出均增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市老干部服务中心2022年收入合计100.74万元，其中：一般公共预算100.74万元; 政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市老干部服务中心2022年支出合计100.74万元，其中：基本支出80.74万元，占80.15%；项目支出20万元，占19.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部服务中心2022年财政拨款收支预算100.74万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加23.18万元，增长29.89%。主要原因：增加两个运转类项目，收入、支出均增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市老干部服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为100.74万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93.02万元，占年初预算92.33%；卫生健康（类）支出3.16万元，占年初预算3.14%；住房保障（类）支出4.56万元，占年初预算4.53%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市老干部服务中心2022年一般公共预算基本支出80.74万元，其中：人员经费68.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费12.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为6.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年相同。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相同，主要原因：我单位没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年相同，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务用车运行维护经费支出。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相同。主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控公务接待经费支出。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市老干部服务中心2022年机关运行经费支出预算12.41万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少4.9万元，下降28.31%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
 信阳市老干部服务中心2022年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市老干部服务中心没有负责管理的专项转移支付项目。
  一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 信阳市老干部服务中心2022年度预算表（十一张表）  
 
目 录
第一部分 信阳市老干部活动中心概况
一、主要职能
     二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 信阳市老干部活动中心 2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市老干部活动中心2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表  
一、信阳市老干部活动中心主要职责
（一）负责市老干部活动中心的日常管理与服务工作；
（二）组织老干部开展政治学习、文体健身活动；
（三）承办上级交办的其他工作。
二、局机构设置
信阳市老干部活动中心没有内设机构。
三、信阳市老干部活动中心预算算单位构成
信阳市老干部活动中心没有所属单位，公开的就是本单位预算。
 
   
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部活动中心2022年收入总计199.81万元，支出总计199.81万元，与2021年预算相比，收入总计增加58.51万元，增长41%。主要原因：老区信阳市老干部活动中心大楼年代久远，维护费用增加;支出增加58.51万元，增长41%。主要原因：老区信阳市老干部活动中心大楼年代久远，维护费用增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市老干部活动中心2022年收入合计199.81万元，其中：一般公共预算199.81万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市老干部活动中心2022年支出合计199.81万元，其中：基本支出129.81万元，占64.96%；项目支出70.00万元，占35.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市老干部活动中心2022年财政拨款收支预算199.81万元，与2021年相比，财政拨款收支预算增加58.51万元，增长41%，主要原因：老区信阳市老干部活动中心大楼年代久远，维护费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市老干部活动中心2022年一般公共预算支出年初预算为199.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186.62万元，占年初预算93.40%；卫生健康（类）支出5.39万元，占年初预算2.70%；住房保障（类）支出7.80万元，占年初预算3.90%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市老干部活动中心2022年一般公共预算基本支出129.8万元，其中：人员经费117.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年相比没有变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比与2021年相比没有变化，主要原因：信阳市老干部活动中心没有因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化，主要原因：信阳市老干部活动中心没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2021年相比没有变化，主要原因：信阳市老干部活动中心没有配置公车。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年相比减少2.5万元，下降100%。主要原因：信阳市老干部活动中心无支出计划。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市老干部活动中心2022年机关运行经费支出预算12.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少7.72万元，下降37.77%，主要原因：我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，进一步压缩机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市老干部活动中心2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市老干部活动中心没有负责管理的专项转移支付项目。
  一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件： 信阳市老干部活动中心2022年度预算表（十一张表）